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曲靖市师宗县人民法院2019年部门预算编制说明

2019-02-21 15:34:38 来源: 师宗法院

 

目录

 

第一部分 师宗县人民法院部门2019年部门预算编制说明

第二部分 师宗县人民法院部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

曲靖市师宗县人民法院2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

曲靖市师宗县人民法院是国家的审判机关,依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件;受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件;接受上级法院指令再审和交办的案件;依法行使司法执行权和司法决定权;对案件审理中发现的问题提出司法建议;组织本院法官与其他法院间的司法交流活动;按照权限管理本院法官和其他工作人员;管理本院的经费、物质装备和基本建设;结合审判业务,开展法制宣传,教育公民自觉遵守宪法、法律;对人民调解组织和乡、镇、街道司法助理员进行业务指导;办理其他应由本院负责的工作。曲靖市师宗县人民法院始终围绕“司法为民公正司法”的工作主线,坚持“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”的工作目标,以严格规范管理为抓手,以狠抓案件质量为重心,以推进司法公开为重点,推进各项工作有序开展,为师宗经济发展和社会稳定提供强有力的司法保障。

(二)机构设置情况

曲靖市师宗县人民法院有1个独立核算机构,内设办公室、政治处、纪检监察、民事审判一庭、民事审判二庭、刑事审判庭、少年审判庭、立案庭、丹凤中心法庭、雄壁法庭、执行局、审监庭、行政庭、司法法警大队、研究室、人民陪审员办公室等职能部门,各部门互相配合,保障我院审判等各项工作的顺利开展。

(三)重点工作概述

2019年曲靖市师宗县人民法院工作的总体思路是:

1、着眼稳定,充分发挥审判职能

加强刑事审判工作,维护社会稳定。受理各类刑事案件310446人,其中公诉案件291420人,自诉案件1726人。审结306442人,结案率为98.71%。加强民商事审判工作,服务经济发展。受理各类民商事案件1836件,审结1827件,结案率为99.5%。审结婚姻家庭、继承、抚养、赡养纠纷案件549件,维护家庭和睦。审结合同、民间借贷等经济纠纷案件831件,制裁违约行为,维护良好的社会经济发展秩序。审结各类权属侵权纠纷案件391件,减少社会不稳定因素。把调解贯穿于执法办案的全过程,探索多元化纠纷解决机制,促进案件繁简分流,共调解、撤诉各类民事案件1000件,调撤率为59.88%;加强行政案件审查工作,促进依法行政。依法审查行政非诉案件13件,所审查案件均未进入执行程序。

2、迎难而上,全力破解执行难题

为确保完成党的十八届四中全会提出的基本解决执行难的总体目标,紧紧围绕一性两化执行工作思路,通过强化保障、创新机制、多维发力,在抓好新收执行案件办理的基础上,对2016年以来受理的执行案件进行清理整改,圆满完成了解决执行难核心指标任务。

3、围绕大局,努力延伸司法触角

扎实做好脱贫攻坚工作。聚焦两不愁、三保障五有五净一规范标准,狠抓责任落实、政策落实、工作落实,严格按照要求开展脱贫攻坚日常工作;扎实开展扫黑除恶专项斗争;扎实抓好涉法涉诉信访工作。

4、勇于创新,深入推进司法改革

抓好审判团队人员配备。贯彻中央关于深化司法体制改革的总体部署,优化审判资源配置,以1+1+11+N N+1的模式组建审判团队;推进内设机构改革。拟定改革方案,优化机构人员配置,在保持专业化审判不变前提下,减少管理中间环节和层级,实行扁平化、团队制管理模式。

5、从严治院,全面提升队伍素质

坚持业务素质培训不放松。围绕建学习型法院的目标,积极组织干警参加上级法院举办的业务培训18期,选派干警到上级法院和部门培训学习41人次。组织各部门制定学习方案,通过集体学习、部门学习、个人自学和外派学习几种方式的结合,不断更新知识、观念,增强业务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制80人,其中:行政编制 80人,事业编制0人。在职实有78人,其中: 财政全供养 78人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 21人,其中: 离休0人,退休21人。

车辆编制9辆,实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2126.84万元,其中:一般公共预算财政拨款2125.63万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转1.21万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2126.84万元,其中:本年收入2125.63万元,上年结转1.21万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2125.63万元(本级财力1921.63万元,专项收入0万元,执法办案补助81.00万元,收费成本补偿123.00万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2126.84万元。财政拨款安排支出1921.63万元,其中,基本支出1610.20万元,项目支出311.43万元,执法办案补助81.00万元,收费成本补偿123.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-法院-行政运行1270.65万元,主要用于我单位职工工资福利支出和办理各类案件产生的各项业务费用、日常公用经费等支出。

公共安全支出-法院-其他法院支出515.43万元,主要用于我单位案件审判、执行、设备购置等工作业务支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出151.48万元,主要用于缴纳我单位职工基本养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出6.52万元,主要用于我单位职工职业年金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗75.74万元,主要用于缴纳我单位职工医疗保险费用。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2万元,主要用于缴纳我单位职工大病补充保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金103.81万元,主要用于我单位职工缴纳的住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 

工资福利支出1502.84万元(其中:基本支出1388.72万元,项目支出114.12万元)。

商品和服务支出437.79万元(其中:基本支出221.48万元,项目支出216.31万元)。

资本性支出185.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出185.00万元)。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下转移支付项目。

(二)与中央配套事项

无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算资金195.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费财政拨款预算安排87.53万元,其中,安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费48.53万元(其中公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为48.53万元),公务接待费39万元。2019三公经费预算数比2018年预算数减少1万元,减少的主要原因:一是我单位严格遵循“约法三章”规定,本着例行节约理念,严格控制公务用车运行费用,坚决杜绝铺张浪费。二是我院严格执行公务接待相关规定,对公务接待规范管理、从严控制,我院的公务接待费每年呈递减趋势。具体情况如下:

1、因公出国(境)费

2019年我单位不涉及因公出国(境)的情况,没有相应经费预算。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年师宗县人民法院公务用车购置及运行维护费48.53万元。其中车辆运行维护费48.53万元,比2018年预算减少0.01万元,主要原因公务用车制度改革,使得我院公务用车数量减少,从而车辆运行维护费等相应减少;2019年我单位无公务用车购置费。

3、公务接待费

2019年师宗县人民法院预算公务接待费开支39万元。公务接待费比2018年减少0.99万元,主要原因是:响应中央厉行节约政策以及本着三公经费只减不增的原则,积极控制我单位接待费用的开支。

(二)基本支出预算变动情况

2019年基本支出预算1610.20万元,20181413.49万元增加196.71万元,增长率为14%,主要原因如下:一是工资改革,调整了基本工资和津补贴;二是由于工资调增,相应的社保费用增加;三是公务用车保险直接列入部门预算核定。

(三)项目支出预算变动情况

2019年项目支出预算515.43万元,较2018474.30万元增加41.13万元,增长率为9%,主要原因是2019年预算中增加了执法办案补助经费项目。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2、功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3、基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

5、一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

6、一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

7、三公经费:指各部门从年初预算中安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、政府采购:也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

9、结余结转:结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因:一是中央财政超收中大部分用于补助地方,因超收数额到年底才能较为准确预计,且其使用要严格按程序审批,因此有一部分要在年底时才能下达,造成地方财政当年拨不出去,形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去,形成结余结转。三是资金已下达,因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金,形成结余结转。

10、预算绩效管理:是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

11、转移支付:是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金,也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源(资金)在各级政府间的无偿转移,包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付(即一般性转移支付)和有条件的财政转移支付(即专项转移支付)两种。

12、人民法院业务费:是指办案业务费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用。

(二)机关运行经费安排

曲靖市师宗县人民法院机关运行经费221.48万元,主要用于保障我单位日常运行基本支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年我部门整体绩效目标及项目绩效目标均认真按照《预算法》和省财政厅制定的绩效考核管理办法进行设置,与预算管理紧密结合,实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理,内容全面、完整。绩效目标的设定符合中央和省相关政策,与本部门的职能、事业发展规划紧密相关,绩效目标的设定经过单位内部预算领导小组讨论测算,并制定相关联的充分细化、量化的绩效指标。在今后的预算工作中,我部门将按照省财政厅的相关要求,继续巩固绩效评价工作取得的成果,进一步扩大绩效预算评价的范围,做好预算绩效管理工作,建立健全贯穿预算绩效管理全过程的绩效管理机制,加大预算绩效评价结果的应用,切实提高预算管理科学化、精细化水平,提高财政资金使用效益。

 

 


附:3.部门预算公开情况表.xlsx

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